Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2019 | 2219014018 | Údržba bezpečnost. zar. | ZM/2016/0175 | 4500157022 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 13,442,22 |
| 07.11.2019 | 2219014023 | Údržba zariadení D1 | ZM/2016/0175 | 4500156762 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 11,118,23 |
| 07.11.2019 | 2219014025 | brit gumenný | 4500160626 | Rudolf Gajdošík - ŠTART, Hodruša - Hámre 266, Hodruša - Hámre, 966 61, SK | 33331740 | 1,146,00 | |
| 07.11.2019 | 2219014026 | Servis technol. časti tunela | 4500149572 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 18,350,34 | |
| 07.11.2019 | 2219014028 | stráženie SSÚR 3 Zvolen 10/2019 | ZML/681/2010 | 4500161003 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 3,157,54 |
| 07.11.2019 | 2219014029 | materál | 4500160026 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 751,53 | |
| 07.11.2019 | 2219014031 | voda AQUA PRO | 4500158705 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 55,00 | |
| 07.11.2019 | 2219014032 | materiál s prepravou | 4500159229 | AUTOOMEGA, s.r.o., Struhy 1413, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36699578 | 54,60 | |
| 07.11.2019 | 2219014033 | tlačivá-záznam o prevádzke stroja | 4500160019 | Ing. Michal Lamačka - EUROPEN, Priehradná 9931/20A, Martin, 036 08, SK | 30492921 | 75,83 | |
| 07.11.2019 | 2219014034 | materál | 4500159235 | Anton Miškech, Považské Podhradie 409, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14194651 | 91,20 |