Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2019 | 2219014070 | strážna služba 10/2019 | ZML/1485/2010 | 4500158925 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 3,359,95 |
| 07.11.2019 | 2219014073 | upratovacie služby 10-12/2019 | 4500159194 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 | |
| 07.11.2019 | 2219014074 | Servis vozidla | 4500160048 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 1,355,00 | |
| 07.11.2019 | 2219014076 | Servis vozidla | 4500160689 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 405,00 | |
| 07.11.2019 | 2219014077 | upratovacie služby 10/2019 | 4500147799 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,173,84 | |
| 07.11.2019 | 2219014081 | Štúdie expertízy a posudky | 4500160578 | Gaálová Mariana, Pri vinohradoch 8001/267, Bratislava, 831 06, SK | 40430707 | 90,24 | |
| 07.11.2019 | 2219014082 | justáž | 4500160239 | Dräger Slovensko,s.r.o., Radlinského 40a, Piešťany, 921 01, SK | 31439446 | 98,00 | |
| 07.11.2019 | 2219014084 | Servis vozidla | 4500160691 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 385,00 | |
| 07.11.2019 | 2219014085 | materiál | 4500159945 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 998,75 | |
| 07.11.2019 | 2219014086 | upratovacie služby | 4500128643 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 747,19 |