Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2019 | 2119001277 | koordinátor BOZP | 69843/2015 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 712,26 | |
| 06.11.2019 | 2119001353 | oprava stavieb D a RC_PB | 4500159838 | BZB spol. s.r.o., Papradno 1319, Papradno, 018 13, SK | 50621939 | 78,932,71 | |
| 06.11.2019 | 2219013885 | oprava retroreflexn. dopr. zar. | 4500159922 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 27,300,00 | |
| 06.11.2019 | 2219013886 | prenájom stroja T815AD28 | 4500160134 | Miroslav Terek, Gardom 356/3, Veľký Šariš, 082 21, SK | 31247105 | 1,960,00 | |
| 06.11.2019 | 2219013897 | oprava sekčnej brány Prešov | 4500160098 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 60,00 | |
| 06.11.2019 | 2219013911 | oprava svahu na D1 Voderady | 4500160286 | SATES MORAVA spol.s.r.o. org.zložka, Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK | 35939141 | 4,196,20 | |
| 06.11.2019 | 2219013913 | Stravné lístky TN | ZML/1039/2010 | 4500160786 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 9,144,30 |
| 06.11.2019 | 2219013915 | OST Polianky za 10/2019 | ZML/73/2008 | 4500161261 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 113,39 |
| 06.11.2019 | 2219013916 | realizácia VDZ | 4500160267 | OSFER s.r.o., Prúdová 12, Košice, 040 01, SK | 00691542 | 886,20 | |
| 06.11.2019 | 2219013920 | Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2014/0129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,648,26 |