Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2019 | 2219013968 | materiál | 4500160709 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 576,90 | |
| 06.11.2019 | 2219013970 | pneumatiky | 4500160655 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 980,00 | |
| 06.11.2019 | 2219013971 | pneuservisné práce na BA394SO, BA825XS | 4500160307 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 39,97 | |
| 06.11.2019 | 2219013973 | fólie na BL614XS | 4500160308 | Rastislav Somr - RAMI, Lanškrounská 1600/13, Kežmarok, 060 01, SK | 46208003 | 220,00 | |
| 06.11.2019 | 2219013974 | ND na vozidlá | 4500160303 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 65,00 | |
| 06.11.2019 | 2219013976 | ND na vozidlá | 4500160648 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 971,50 | |
| 06.11.2019 | 2219013977 | AdBlue, autopotreby | 4500160333 | AUTOS SLOVAKIA, s. r. o., Hlavná 4410, Matejovce, 059 51, SK | 44984723 | 596,00 | |
| 06.11.2019 | 2219013936 | analýza vôd | 4500144778 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 1,043,40 | |
| 06.11.2019 | 2219013938 | asfaltová zmes | 4500154058 | Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 1,579,20 | |
| 06.11.2019 | 2219013979 | meranie Nákl. Voz. 10/2019 | ZM/2019/0313 | 4500162027 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 14,200,00 |