Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2019 | 2219013980 | školenie | 4500159916 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 20,00 | |
| 06.11.2019 | 2219013981 | prehliadky, revízie strojov | 4500156213 | Power Grid, s.r.o., Hviezdoslavova 145/21, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36351334 | 980,00 | |
| 06.11.2019 | 2219013991 | TK BA683VC.. | 4500159001 | AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK | 36825182 | 188,00 | |
| 06.11.2019 | 2219013994 | servis BL813NO | 4500160225 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 1,281,62 | |
| 06.11.2019 | 2219013996 | EK BA683VC... | 4500159000 | AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK | 36825182 | 140,00 | |
| 06.11.2019 | 2219013998 | asfaltová zmes 10/2019 | ET/2019/0046 | 4500159833 | Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 621,60 |
| 06.11.2019 | 2219013999 | zateplenie skladu | 4500160355 | Viktor Lelovics, Kráľová nad Váhom 604, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK | 50719637 | 1,685,00 | |
| 06.11.2019 | 2219014003 | vypracovanie analýzy | 4500157162 | IBC Projekt s.r.o., Tallerova 4, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 50912909 | 31,188,00 | |
| 06.11.2019 | 2219014006 | školenie | 4500159631 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 440,00 | |
| 06.11.2019 | 2219014007 | servis závlahového systému | 4500146180 | ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, Rozhanovce, 044 42, SK | 31684319 | 186,00 |