Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2019 | 2219014105 | oprava a údržba | 4500159198 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 1,372,14 | |
| 06.11.2019 | 2219014121 | dopravné z. a zvodidlá | 4500160023 | AREPO, s.r.o., Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom, 906 13, SK | 31407854 | 76,70 | |
| 06.11.2019 | 2219014122 | dopravné z. a zvodidlá | 4500160023 | AREPO, s.r.o., Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom, 906 13, SK | 31407854 | 884,10 | |
| 06.11.2019 | 2219014125 | Pracovné náradie | 4500160366 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 8,60 | |
| 06.11.2019 | 2219014131 | Krhla | 4500160241 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK | 31209106 | 150,40 | |
| 06.11.2019 | 2219014133 | kancelárske potreby | 4500160595 | LH SYSTEMS, s.r.o., Ulica Botanická 8272/54, Trnava, 917 08, SK | 46467343 | 220,00 | |
| 06.11.2019 | 2219014137 | odpadové hospodárstvo | ZM/2015/0048 | 4500143739 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 06.11.2019 | 2219014146 | držiak a svetlo | 4500160939 | TD Slovakia, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, 931 06, SK | 50456776 | 24,15 | |
| 06.11.2019 | 2219014148 | servis | ZML/223/2010 | 4500143723 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 06.11.2019 | 2319013698 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2019/16123 | Cirkevný zbor ECAV Budimír Prevádzka Budimír, Budimír 16, Budimír, 044 43, SK | 31971555 | 519,72 |