Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2019 | 2219013941 | Čistiace potreby | ZM/2018/0436 | 4500159972 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 412,40 |
| 05.11.2019 | 2219013942 | Čistiace potreby | ZM/2018/0436 | 4500159373 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 603,21 |
| 05.11.2019 | 2219013943 | Čistiace potreby | ZM/2018/0436 | 4500159319 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 489,70 |
| 05.11.2019 | 2219013944 | Čistiace potreby | ZM/2018/0436 | 4500158079 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 20,14 |
| 05.11.2019 | 2219013945 | servis | 4500160724 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 1,942,37 | |
| 05.11.2019 | 2219013948 | Strážna služba 10/2019 | ZML/684/2010 | 4500154492 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r. o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 3,157,54 |
| 05.11.2019 | 2219013950 | Čistiace potreby | 4500160449 | Polcová F. Drogéria-Farby-Laky, Kultovská I/113, Nová Baňa, 968 01, SK | 33997446 | 182,76 | |
| 05.11.2019 | 2219013951 | BOZP, BT, TPO | 4500160538 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 1,759,04 | |
| 05.11.2019 | 2219013954 | náhradné diely | 4500160678 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 702,80 | |
| 05.11.2019 | 2219013955 | pracovné náradie | 4500160512 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 899,03 |