Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
29.10.2019 2119001236 Hyundai i30 ZM/2018/0375 4500156611 AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK 35728311 14,875,00
29.10.2019 2119001237 Hyundai i30 ZM/2018/0375 4500156612 AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK 35728311 14,875,00
29.10.2019 2119001238 Hyundai i30 ZM/2018/0375 4500156613 AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK 35728311 14,875,00
29.10.2019 2119001239 Hyundai i30 ZM/2018/0375 4500156614 AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK 35728311 14,875,00
29.10.2019 2119001241 doplnenie klimatizácie a vetrania do vstavku pre UPS na západnom portáli tunela Bôrik 4500155708 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 9,156,00
29.10.2019 2119001242 HYUNDAI i30 ZM/2018/0375 4500156615 AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK 35728311 14,875,00
29.10.2019 2119001245 úpravu a doplnenie optickej infraštruktúry VN rozvodov tunela Branisko 4500155725 IMAO electric, s. r. o., Mládežnícka 108, Považská Bystrica, 017 01, SK 44007841 62,866,78
29.10.2019 2219013541 oprava vozovky diaľnice v správe SSÚD PB ZM/2019/0303 4500160216 Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 26,790,50
29.10.2019 2219013542 oprava ochranného náteru zábradlí a ríms na moste D1 - č. 153 4500158430 RINIPOL, s.r.o., Borová 3203/29, Žilina, 010 07, SK 48222836 61,438,52
29.10.2019 2219013543 oprava mostných nosníkov na moste č. 187 po požiari 4500157526 RINIPOL, s.r.o., Borová 3203/29, Žilina, 010 07, SK 48222836 147,269,87