Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2019 | 2219013643 | ND na vozidlá | 4500160454 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 466,86 | |
| 30.10.2019 | 2219013644 | odstránenie závad po STK - nesúmernosť bŕzd T815 BA599MD | 4500158768;4500160230 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 2,595,73 | |
| 30.10.2019 | 2219013645 | ND na vozidlá, elektroinštalačný materiál | 4500160505 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 661,35 | |
| 30.10.2019 | 2219013646 | kancelársky materiál | 4500160493 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 492,48 | |
| 30.10.2019 | 2219013647 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500160504 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 202,59 |
| 30.10.2019 | 2219013648 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500159906 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 831,70 | |
| 30.10.2019 | 2219013649 | STK na BA831SZ | 4500160129 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 75,00 | |
| 30.10.2019 | 2219013650 | oprava BioČOV na stredisku TT | 4500157688 | Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK | 36047856 | 3,800,00 | |
| 30.10.2019 | 2219013651 | výmena pásky do tlačiarne EPS Beharovce | 4500155364 | D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 30,00 | |
| 30.10.2019 | 2219013652 | elektroinštalačný materiál | 4500160359 | SETEZA ELEKTRO spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31704387 | 113,83 |