Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2019 | 2219013621 | oprava nadstavby sypača BA032ME | 4500160229 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 365,79 | |
| 30.10.2019 | 2219013622 | ND na vozidlá BL018TR, BA183MC | 4500160186 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 60,32 | |
| 30.10.2019 | 2219013623 | snehová fréza | 4500159700 | Peter Jančovič - ELEKTROOPRAVY, F.Štefunku 4615/10, Martin, 036 01, SK | 40994350 | 534,00 | |
| 30.10.2019 | 2219013624 | pneumatiky, pneuservisné práce | 4500159750 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 497,96 | |
| 30.10.2019 | 2219013625 | pneumatiky, pneuservisné práce | 4500159747 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 186,73 | |
| 30.10.2019 | 2219013626 | pneumatiky, pneuservisné práce | 4500159776 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 655,78 | |
| 30.10.2019 | 2219013627 | pneumatiky, pneuservisné práce BL238YG, BL817YF | 4500159783 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 191,58 | |
| 30.10.2019 | 2219013628 | vodná tryska | 4500159130 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 232,80 | |
| 30.10.2019 | 2219013629 | vsuvka, jadrový vrták | 4500160403 | PROFI SAFETY s.r.o., Pod Sekvojou 1314/45, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 76,68 | |
| 30.10.2019 | 2219013630 | zvodidlový odrážač | 4500159530 | HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK | 36626350 | 2,040,00 |