Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2019 | 2219013631 | papierová rolka, sprej zinkový | 4500159847 | X POWER Industry s.r.o., Námestie SNP 16, Banská Bystrica, 974 01, SK | 50949993 | 186,24 | |
| 30.10.2019 | 2219013632 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500160105 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 888,76 |
| 30.10.2019 | 2219013635 | výmena predných brzdových segmentov na BL124RO | 4500160053 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK | 45960470 | 166,67 | |
| 30.10.2019 | 2219013636 | odborné orezy, výruby stromov | 4500150265 | ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, Rozhanovce, 044 42, SK | 31684319 | 3,634,00 | |
| 30.10.2019 | 2219013637 | servis stroja Minolta Bizhub C252 | 4500160387 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 46,00 | |
| 30.10.2019 | 2219013638 | kancelársky materiál | 4500160389 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 40,00 | |
| 30.10.2019 | 2219013639 | revízie komínov a dymovodov - chata Štós | 4500160813 | ORS service s.r.o., E.F.Scherera 4800/28, Piešťany, 921 01, SK | 48025950 | 94,00 | |
| 30.10.2019 | 2219013640 | mazivá | ZM/2015/0442 | 4500159805 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 380,00 |
| 30.10.2019 | 2219013663 | pranie a čistenie OOPP | 4500159635 | PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36698121 | 10,85 | |
| 30.10.2019 | 2219013642 | mazivá | ZM/2015/0442 | 4500159717 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 1,379,26 |