Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2019 | 2219012861 | komparátor | 4500157891 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 4,365,00 | |
| 10.10.2019 | 2219012862 | elektroinštalačný materiál | 4500158805 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 974,61 | |
| 10.10.2019 | 2219012863 | nastavenie a servis kamer.systému na hP Jarovce | 4500158729 | BCP HOLDING, s. r. o., Račianska 69/B, Bratislava, 831 02, SK | 45268771 | 77,69 | |
| 10.10.2019 | 2219012864 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500158937 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 439,40 |
| 10.10.2019 | 2219012865 | dvierka orava | 4500156171 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 6,28 | |
| 10.10.2019 | 2219012866 | pneumatická pumpa na vazelínu | 4500157723 | Homola spol. s r.o., Dlhé diely 1/18, Bratislava, 841 04, SK | 31325921 | 400,00 | |
| 10.10.2019 | 2219012867 | služby odpad.hosp. za 9/2019 | ZML/263/2010 | 4500156908 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK | 36357065 | 1,356,39 |
| 10.10.2019 | 2219012868 | uverejnenie inzerátu 27.9.2019 v SME | 4500158136 | ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o., Betliarska 22, Bratislava, 851 01, SK | 43999948 | 378,00 | |
| 10.10.2019 | 2219012869 | uverejnenie inzerátu v časopisy SME, Popradsko - Kežmarsko 27.9.2019 | 4500157850 | ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o., Betliarska 22, Bratislava, 851 01, SK | 43999948 | 455,50 | |
| 10.10.2019 | 2219012870 | oprava vozidla BL256UT | 4500159486 | autosport Szilágyi, s.r.o., Železničná 26, Lovinobaňa, 985 54, SK | 36056731 | 7,113,74 |