Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2019 | 2219012659 | maliarska farba | ZM/2018/0335 | 4500158746 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 496,80 |
| 08.10.2019 | 2219012660 | servisné práce na zariadení výmenníkovej stanice - ZV | 4500158280 | ERSYS s.r.o., Skalica 51, Podbrezová, 976 81, SK | 44012161 | 260,00 | |
| 08.10.2019 | 2219012661 | servis informačného vozíka BL023YE | ET/2019/0007 | 4500144333 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 799,00 |
| 08.10.2019 | 2219012662 | servisné práce | ZML/959/2010 | 4500156906 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 38,536,11 |
| 08.10.2019 | 2219012663 | servisná prehliadka + technická kontrola na vysokozdvižnom vozíku Jungheinrich. | 4500158063 | Profi-tech s.r.o., Štúrovo nábrežie 2092/6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 51073404 | 332,04 | |
| 08.10.2019 | 2219012664 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500158191 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 426,30 |
| 08.10.2019 | 2219012673 | vývoz fekálií, likvidácia odpadových vôd | 4500156880 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 107,15 | |
| 08.10.2019 | 2219012675 | Ethernet Private Line, TN 09/2019 | ET/2018/0286 | 4500147838 | Swan, a.s., Borská 6, Bratislava, 841 04, SK | 47258314 | 541,58 |
| 08.10.2019 | 2219012676 | bezpečnostný materiál | 4500158631 | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 36268518 | 838,81 | |
| 08.10.2019 | 2219012678 | štartér | 4500158910 | Zoltán Karátsony - oprava áut, číslo 450, Reca, 925 26, SK | 11882531 | 160,00 |