Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2019 | 2219012549 | technická podpora pre IS Mosty za 9/2019 | 4500143284 | Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK | 36237361 | 3,916,00 | |
| 07.10.2019 | 2219012550 | AdBlue 01.10.2019 | ZM/2015/0442 | 4500158447 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 125,00 |
| 07.10.2019 | 2219012551 | držiak ŠPZ | 4500159008 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 40,00 | |
| 07.10.2019 | 2219012552 | štvrťročný popl. za poskyt.doplnkovej služby pri ochrane majetku | ZML/146/2010 | 4500159461 | RIMI-SK,s.r.o., Skalická cesta 17, Bratislava, 831 02, SK | 35763329 | 59,76 |
| 07.10.2019 | 2219012553 | strážna služba Zvolen za 09/2019 | ZML/681/2010 | 4500159015 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 3,055,68 |
| 07.10.2019 | 2219012554 | služby BOZP a OPP za 9/2019 | 4500159487 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 82,00 | |
| 07.10.2019 | 2219012555 | poplatok za prenájom fliaš | 4500158965 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 119,66 | |
| 07.10.2019 | 2219012556 | pneumatiky | 4500157860 | MAXIMM s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 48050407 | 2,392,00 | |
| 07.10.2019 | 2219012557 | servis vozidla BL666LA | 4500158633 | Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 192,44 | |
| 07.10.2019 | 2219012558 | signalizačné svetlo | 4500157402 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,880,00 |