Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.10.2019 2219012356 motorová nafta ZM/2015/0442 4500158296 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 20,702,08
04.10.2019 2219012357 PHM benzín ZM/2015/0442 4500158293 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 3,653,31
04.10.2019 2219012359 služby bezpečnostného technika BOZP a PO za 3.Q 2019 4500157872 Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK 35071966 300,00
04.10.2019 2219012360 pravidelná ročná údržba a kalibrácia radarových meračov rýchlosti na BL689YK, BL687YK 4500157722 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 1,112,00
04.10.2019 2219012361 čistiace potreby ZM/2018/0436 4500157994 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 590,10
04.10.2019 2219012362 strážna služba LM 09/2019 ZML/1485/2010 4500157170 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 3,247,20
04.10.2019 2219012363 ND na vozidlá 4500158696 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 328,53
04.10.2019 2219012364 strážna služba Žarnovica 09/2019 ZML/684/2010 4500154492 LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r. o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK 36049875 3,055,68
04.10.2019 2219012365 čistenie rohoží 10/2019 4500158605 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK 31411045 34,00
04.10.2019 2219012377 funkcia technika PO, BOZP za 10/2019 ZML/223/2010 4500143723 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19