Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2019 | 2219012196 | zriadenie EZS pre zariadenie sedimentačnej nádrže RC R1 Vlčkovce | 4500157201 | Ladislav Prokša - LPsys, Trhová 321/9, Jelka, 925 23, SK | 32360631 | 848,00 | |
| 02.10.2019 | 2219012197 | zábleskové svetlo BLS | 4500158356 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,727,20 | |
| 02.10.2019 | 2219012198 | elektroinštalačný materiál, chemikálie, pracovné náradie | 4500158748 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 303,98 | |
| 02.10.2019 | 2219012199 | autobatéria | ZM/2017/0066 | 4500158487 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 42,16 |
| 02.10.2019 | 2219012200 | ND na vozidlá | 4500158741 | TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 108,00 | |
| 02.10.2019 | 2219012201 | ND na vozidlá | 4500158735 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 156,80 | |
| 02.10.2019 | 2219012202 | škole pre práce vo výške 27.09.2019 | 4500157254 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 15,00 | |
| 02.10.2019 | 2219012203 | oprava prednej nápravy sypača BA015ME | 4500158516 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 4,604,43 | |
| 02.10.2019 | 2219012204 | stavebný, hutný materiál | 4500158050 | KODRETES – Klinčúch, s.r.o., Belá 1955/5, Trenčín, 911 01, SK | 51208610 | 198,35 | |
| 02.10.2019 | 2219012205 | kancelársky materiál | 4500158151 | Simon Kotrha, Legionárska 1847/83, Trenčín, 911 04, SK | 35179651 | 188,00 |