Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2019 | 2219011587 | brúsenie nožov na unimog | 4500157271 | Jozef Sládek - BRUNAR, Ďurka Langsfelda 205/49, Sučany, 038 52, SK | 34702130 | 72,00 | |
| 18.09.2019 | 2219011588 | ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál | 4500157709 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 43,99 | |
| 18.09.2019 | 2219011589 | kompletnosť a kvalita údajov z ASD za 8/19 | ZM/2019/0081 | 4500158201 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 4,574,24 |
| 18.09.2019 | 2219011590 | dopravné značky | 4500156950 | Alezar, s.r.o., Stará prešovská 10, Košice, 040 01, SK | 46709380 | 655,60 | |
| 18.09.2019 | 2219011592 | ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál | 4500156999 | MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 119,21 | |
| 18.09.2019 | 2219011593 | otryskovanie nadstavby sypača BA233MG | 4500157591 | SONASKY metal, s.r.o., Hodská 2395/89, Galanta, 924 01, SK | 34139346 | 145,00 | |
| 18.09.2019 | 2219011594 | elektroinštalačný materiál | 4500157535 | Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK | 35163381 | 925,14 | |
| 18.09.2019 | 2219011595 | materiál na opravu vozidla | 4500157577 | Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV, Kollárova 18, Svätý Jur, 900 21, SK | 37290231 | 527,02 | |
| 18.09.2019 | 2219011596 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500157622 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 1,104,18 |
| 18.09.2019 | 2219011597 | údržba zelene na odp. Kostolná PS | 4500155564 | Vasagro, spol. s r.o., Svinná 587, Svinná, 913 24, SK | 51445719 | 2,935,00 |