Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2019 | 2219011530 | prevádzka IS za 8/2019 | ZM/2018/0065 | 4500157413 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 208,200,00 |
| 17.09.2019 | 2219011531 | oprava vozidla BL966IK | 4500157556 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Kafendova 5279/16, Vrútky, 038 61, SK | 45477779 | 772,10 | |
| 17.09.2019 | 2219011532 | oprava vozidla BL226IK | 4500157537 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Kafendova 5279/16, Vrútky, 038 61, SK | 45477779 | 235,75 | |
| 17.09.2019 | 2219011533 | filter kabinový BL080IS | 4500157554 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Kafendova 5279/16, Vrútky, 038 61, SK | 45477779 | 59,00 | |
| 17.09.2019 | 2219011534 | čerpanie, vývoz fekálií odp. Turč.Štiav. | 4500155307 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 78,66 | |
| 17.09.2019 | 2219011536 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 8,05 | |
| 17.09.2019 | 2219011538 | samolepka reflexná | 4500155252 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 240,00 | |
| 17.09.2019 | 2219011539 | maskovacia páska | 4500157584 | Auto-color Slovakia, s.r.o., Jesenná 1, Prešov, 080 01, SK | 31736505 | 144,00 | |
| 17.09.2019 | 2219011540 | pracovné náradie, ND na vozidlá | 4500157744 | MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK | 46030506 | 750,00 | |
| 17.09.2019 | 2219011541 | kopírovací valec | 4500157746 | MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK | 46030506 | 800,00 |