Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2019 | 2219011561 | servis automobilu BA467NC | 4500156850 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 840,00 | |
| 17.09.2019 | 2219011566 | vrece LDPE | 4500153363 | LM reklama s. r. o., Arménska 1/A, Bratislava, 821 06, SK | 46675477 | 3,450,00 | |
| 17.09.2019 | 2219011568 | univerzálny systém pre správu a monitor.tlač.zariadení na obdobie 36 mes. | 4500156834 | TREND SLOVAKIA, s.r.o., Rumančekova 28, Bratislava, 821 01, SK | 35787414 | 30,240,00 | |
| 17.09.2019 | 2219011578 | vizitky NDS(nový dizajn) | 4500157011 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 24,00 | |
| 17.09.2019 | 2219011591 | skartátor | 4500157300 | Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK | 35710691 | 310,00 | |
| 17.09.2019 | 2319010115 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/12589 | Gombáš, o.z., Lipová 1040/28, Viničné, 900 23, SK | 30803501 | 58,75 | |
| 17.09.2019 | 2219011535 | dobropis k fa č.2219007316(190905834), dovolenka A6/100 list. | ET/2019/0024 | 4500152628 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | -11,05 |
| 17.09.2019 | 2319010119 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/11258 | Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 829 05, SK | 35823542 | 1,579,47 | |
| 17.09.2019 | 2319010124 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 30603/NZaZoVB-183/2016/Lovinobaňa/1190/We | TAJBA, a.s., Železničná 2, Čaňa, 044 14, SK | 36188981 | 173,17 | |
| 17.09.2019 | 2319010116 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/12588 | Gombáš, o.z., Lipová 1040/28, Viničné, 900 23, SK | 30803501 | 87,25 |