Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2019 | 2219011100 | oprava betónovej vozovky na komunikácii I/9 | 4500156475 | TOP METAL, s.r.o., Biskupická 1804/54, Trenčín, 911 01, SK | 36656259 | 7,070,40 | |
| 09.09.2019 | 2219011101 | Právne služby | ZM/2017/0181 | 4500157590 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 8,370,00 |
| 09.09.2019 | 2219011102 | Právne služby | ZM/2017/0181 | 4500157614 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 3,720,00 |
| 09.09.2019 | 2219011103 | zneškodnenie odpadu za 8/2019 | 4500153709 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 487,86 | |
| 09.09.2019 | 2219011104 | Právne služby | ZM/2017/0181 | 4500157600 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 150,00 |
| 09.09.2019 | 2219011106 | ND na vozidlá | 4500156812 | Jiří Konečný - LAUGART, Bratislavská 56/5, Trenčín, 911 05, SK | 34266844 | 415,00 | |
| 09.09.2019 | 2219011107 | Právne služby | ZM/2017/0181 | 4500157613 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 360,00 |
| 09.09.2019 | 2219011108 | Právne služby | ZM/2017/0181 | 4500157603 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 3,540,00 |
| 09.09.2019 | 2219011109 | Upratovacie služby 08/2019 odp. Dechtáre | 4500154338 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 | |
| 09.09.2019 | 2219011110 | Čistenie odpad. septika v areále Bošany | 4500156852 | Ján Korvas, Garbiarska 477/7, Bošany, 956 18, SK | 35254076 | 90,00 |