Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2019 | 2219011194 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA644MC | 4500154648 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 296,30 | |
| 09.09.2019 | 2219011196 | Tovar | 4500155482 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 30,77 | |
| 09.09.2019 | 2219011198 | ND na vozidlá | 4500155488 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 46,03 | |
| 09.09.2019 | 2219011199 | technická a emisná kontrola BA648MC | ET/2019/0088 | 4500156518 | Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK | 35367512 | 90,00 |
| 09.09.2019 | 2219011200 | servis vozidla BA644MC | 4500156569 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 314,90 | |
| 09.09.2019 | 2219011201 | servis vozidla BA821US | 4500155341 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 274,33 | |
| 09.09.2019 | 2219011202 | pneuservisné práce | 4500156971 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 816,32 | |
| 09.09.2019 | 2219011203 | ND na vozidlá | 4500156538 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 466,94 | |
| 09.09.2019 | 2219011205 | pneumatika | 4500156973 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,340,90 | |
| 09.09.2019 | 2119000916 | Zmluva o poskytnutí služieb - D1 Dubná Skala - Turany, činnosť stavebného dozoru | ZM/2011/0444 | INFRAPROJEKT s.r.o. vedúci člen združenia, Kominárska 4, Bratislava, 832 03, SK | 35749229 | 180,00 |