Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2019 | 2219010852 | školenie viazačov bremien - Babnič | 4500155927 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 36,60 | |
| 04.09.2019 | 2219010853 | Technická prehliadka VZV Hyundai | 4500156496 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 37,40 | |
| 04.09.2019 | 2219010854 | ND na vozidlá | 4500156584 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 2,114,16 | |
| 04.09.2019 | 2219010855 | chemikálie, mazivá, čistiace potreby | 4500155836 | EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 510,66 | |
| 04.09.2019 | 2219010856 | oprava bŕzd na BA687VC | 4500156341 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 2,083,63 | |
| 04.09.2019 | 2219010857 | školenie | 4500156265 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 90,00 | |
| 04.09.2019 | 2219010858 | práce technika PO 08/2019 | ZM/2011/0247 | 4500157568 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 |
| 04.09.2019 | 2219010859 | práce technika BOZP za 08/2019 | ZM/2014/0422 | 4500157565 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 240,00 |
| 04.09.2019 | 2219010860 | technická podpora pre IS MOSTY za 08/2019 | 4500143284 | Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK | 36237361 | 3,916,00 | |
| 04.09.2019 | 2219010862 | nájomné za 08/2019 v kat. úz. Sučany | ZM/2015/0122 | 4500157261 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |