Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2019 | 2219010749 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500156556 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 200,10 |
| 02.09.2019 | 2219010750 | čistenie a údržba retenčnej nádrže č.SN3 na SSÚD TN | ZM/2016/0047 | 4500151501 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 14,310,65 |
| 02.09.2019 | 2219010751 | oprava elektroniky na vozidlách BL017YF, BA965YD | 4500156515 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 219,38 | |
| 02.09.2019 | 2219010752 | oprava dopravných zariadení | 4500155704 | ProVolt, s.r.o., Dr.I.Markoviča 2085/6, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 51764890 | 25,185,25 | |
| 02.09.2019 | 2219010753 | oprava vozidla BL126JH | 4500156808 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 1,407,57 | |
| 02.09.2019 | 2219010754 | oprava vozidla BL689IO | 4500156809 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 453,88 | |
| 02.09.2019 | 2219010755 | kvapalina do umývacieho stola Stabil | 4500156622 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 479,00 | |
| 02.09.2019 | 2219010756 | materiál | 4500156788 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 460,97 | |
| 02.09.2019 | 2219010757 | materiál | 4500156800 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra dnícke a záhradkárske potreby, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 355,75 | |
| 02.09.2019 | 2219010759 | oprava garážových brán v objekte SSÚD Malacky | ZML/241/2010 | 4500156628 | DS mont a.s., Dlhá 88, Žilina, 010 09, SK | 31604323 | 1,800,00 |