Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2019 | 2219010760 | emisná a technická kontrola vozidiel | 4500155526 | Vladimír Blusk, Svätoplukova 2537/23, Malacky, 901 01, SK | 30895677 | 212,49 | |
| 02.09.2019 | 2219010761 | vedenie evidencie odpadov za 8/2019 | 4500156753 | EkoBia, s. r. o., Opletalova 84, Bratislava, 841 07, SK | 46651187 | 115,00 | |
| 02.09.2019 | 2219010762 | oprava poruchy č. 1/2019 - oprava stacionárnych radarov Nemšová, Nové Mesto nad Váhom | ZM/2019/0165 | 4500154799 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,350,00 |
| 02.09.2019 | 2219010763 | právne služby | 4500157105 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 870,00 | |
| 02.09.2019 | 2219010764 | elektroinštalačný materiál | 4500156662 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 974,28 | |
| 02.09.2019 | 2219010765 | právne služby | ZM/2017/0181 | 4500157099 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 420,00 |
| 02.09.2019 | 2219010766 | školenie zamestnancov | 4500156109 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 30,00 | |
| 02.09.2019 | 2219010767 | zapnutie a vypnutie verejného osvetlenia na úseku Einsteinova ulica, BA | 4500156308 | Siemens Mobility, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 51443287 | 50,86 | |
| 02.09.2019 | 2219010768 | ND na vozidlá | 4500156721 | AUTODIELY Košúty s.r.o., Košúty 177, Košúty, 925 09, SK | 45925437 | 819,13 | |
| 02.09.2019 | 2219010769 | právne služby | ZM/2017/0181 | 4500157100 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,380,00 |