Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2019 | 2319009575 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/11164 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 61,54 | |
| 27.08.2019 | 2319009576 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/11169 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 11,56 | |
| 27.08.2019 | 2219010629 | novalon | 4500156436 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 575,00 | |
| 27.08.2019 | 2219010630 | likvidácia odpadu za 07/2019 | 4500154158 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 214,20 | |
| 27.08.2019 | 2219010631 | ND na vozidlá, mazivá, chemikálie, elektroinštalačný materiál | 4500155495 | DMS Krajčoviech, s.r.o., Orlové 322, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36712892 | 249,85 | |
| 27.08.2019 | 2219010632 | catering pri príležitosti prac.porady | 4500155329 | LM reklama s. r. o., Arménska 1/A, Bratislava, 821 06, SK | 46675477 | 1,900,00 | |
| 27.08.2019 | 2219010633 | prenájom rohoží za obd. 15.7. - 11.8.2019 | ZML/262/2010 | 4500155682 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 172,08 |
| 27.08.2019 | 2219010634 | pravidelná ročná kalibrácia radarových hláv na BL852YK, BL853YK | 4500155494 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 1,112,00 | |
| 27.08.2019 | 2219010635 | TK BA093ZY, BA097ZY, BA124ZY | 4500155799 | AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK | 36825182 | 141,00 | |
| 27.08.2019 | 2219010636 | TK BA093ZY, BA097ZY, BA124ZY | 4500155798 | AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK | 36825182 | 105,00 |