Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2019 | 2219010468 | maliarsky, natieračsky materiál | ZM/2018/0335 | 4500155690 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 3,278,12 |
| 22.08.2019 | 2219010469 | dopravné značky | 4500155474 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 546,65 | |
| 22.08.2019 | 2219010470 | dopravné značky | 4500155477 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 150,50 | |
| 22.08.2019 | 2219010471 | dopravné značky | 4500155480 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 277,50 | |
| 22.08.2019 | 2219010472 | prenájom rohoží za 15.07.2019 - 11.08.2019 | ZM/2013/0032 | 4500156432 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 81,20 |
| 22.08.2019 | 2219010473 | posypový josyp | 4500155583 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 1,102,50 | |
| 22.08.2019 | 2219010474 | žiarovka stroboskopu | 4500155511 | SELVIT spol. s r.o., Tichá 15A/8560, Žilina, 010 01, SK | 36370053 | 265,56 | |
| 22.08.2019 | 2219010476 | chemikálie, mazivá, autodoplnky | 4500155948 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 498,85 | |
| 22.08.2019 | 2219010478 | pranie a žehlenie bielizne Mengusovce | 4500153822 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 153,29 | |
| 22.08.2019 | 2219010479 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500155748 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 417,12 |