Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2019 | 2219010385 | oprava motorového vozidla BA310MD | 4500155964 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 150,00 | |
| 21.08.2019 | 2219010386 | ND na TZ v tuneli | 4500155967 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 407,66 | |
| 21.08.2019 | 2219010387 | materiál na opravu protisnehovej steny | 4500155809 | BTM s.r.o., A. Hlinku 1534, Čadca, 022 01, SK | 46959017 | 219,10 | |
| 21.08.2019 | 2219010388 | kontrola bŕzd vozidla BA317MD, BA316MD | 4500155687 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 57,96 | |
| 21.08.2019 | 2219010389 | Prevedenie pravidelnej ročnej údržby a kalibrácia merača rýchlostí na prívese BL665YK, BL673YK | 4500154344 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 1,112,00 | |
| 21.08.2019 | 2219010390 | ND na BA950LK | 4500155989 | Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 35,40 | |
| 21.08.2019 | 2219010391 | zhodnotenie kalov z odlučovačov oleja z vody | ZM/2015/0489 | 4500150005 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 8,136,00 |
| 21.08.2019 | 2219010393 | ND na vozidlá BL240IR, BA563MD | 4500156040 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 477,90 | |
| 21.08.2019 | 2219010394 | ND na vozidlá | 4500156203 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 833,40 | |
| 21.08.2019 | 2219010395 | pneumatiky | 4500156226 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 454,86 |