Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2019 | 2219010416 | prenájom rohoží za 15.07.2019 - 11.08.2019 | 4500144096 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 25,10 | |
| 21.08.2019 | 2219010417 | dopravné značky | 4500155497 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 205,05 | |
| 21.08.2019 | 2219010418 | servisná prehliadka stroja Energreen ILF 1500S | 4500154689 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 336,00 | |
| 21.08.2019 | 2219010419 | test bŕzd na brzdovej stolici BA690MH | 4500156071 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 93,01 | |
| 21.08.2019 | 2219010420 | ND na kopírovací valec | 4500156125 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 666,88 | |
| 21.08.2019 | 2219010424 | odčerpanie a odvoz odpadových vôd zo žumpy | 4500155824 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18/1043, Košice, 040 01, SK | 31666744 | 70,00 | |
| 21.08.2019 | 2219010425 | STN ISO 3619 VZV Hyundai29 9e | 4500155992 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2475/44, Trnava, 917 01, SK | 36248371 | 56,00 | |
| 21.08.2019 | 2219010426 | oprava mechanizmu stieračov na BL052HU | 4500155739 | PORTAS, spol. s r.o., Rákoš 8818/20, Zvolen, 960 01, SK | 36029289 | 210,67 | |
| 21.08.2019 | 2219010427 | servisná prehliadka BL476RM | 4500156280 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 911,13 | |
| 21.08.2019 | 2119000857 | konzultačné poradenstvo | 83327/2019 | Integra Consulting s.r.o., organizačná zložka Slovensko, Jelenia 7, Bratislava, 811 05, SK | 51483122 | 198,00 |