Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2019 | 2219010428 | ND na Unimog U300 BA653MC | 4500156400 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,118,70 | |
| 21.08.2019 | 2219010429 | dezinsekcia | 4500155689 | J & K TECHNOLOGY, s. r. o., Sládkovičova 1306/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46973401 | 92,00 | |
| 21.08.2019 | 2219010430 | výmena poškodeného čelného skla na BL327RY - PU | 4500155072 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 422,07 | |
| 21.08.2019 | 2219010431 | TK BA715MI, BL526YF | 4500156390 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 31,67 | |
| 21.08.2019 | 2219010432 | protipožiarny tmel | 4500155926 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 95,62 | |
| 21.08.2019 | 2219010459 | realizácia dočasného VDZ | 4500148578 | Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK | 48278700 | 7,801,40 | |
| 21.08.2019 | 2219010460 | realizácia dočasného VDZ dočasnou oranžovou páskou | 4500148577 | Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK | 48278700 | 12,312,00 | |
| 21.08.2019 | 2219010461 | realizácia DDZ dočasnou oranžovou páskou | 4500150116 | Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK | 48278700 | 17,480,00 | |
| 21.08.2019 | 2219010484 | ostatný IT materiál | 4500155335 | ADIR, s. r. o., Mierová 83, Bratislava, 821 05, SK | 35825294 | 84,70 | |
| 21.08.2019 | 2219010485 | odstránenie závad po štvrťročnej prehliadke EZS | 4500155514 | Zvac Systems s.r.o., Záhorácka 5365/17A, Malacky, 901 01, SK | 35859911 | 329,90 |