Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2019 | 2219010275 | 1/4 ročný servis PS 206-54 | ZM/2015/0263 | 4500154044 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 2,691,08 |
| 16.08.2019 | 2219010276 | mesačný servis PS 206-52 CRS | ZM/2015/0263 | 4500143759 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 636,35 |
| 16.08.2019 | 2219010277 | servisné práce za 07/2019 | ZML/959/2010 | 4500153905 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 53,305,45 |
| 16.08.2019 | 2219010278 | výmena zdroja pre monitor kamerového systému | ZML/959/2010 | 4500154292 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 345,55 |
| 16.08.2019 | 2219010279 | oprava prečerpávacej stanice dažďových vôd č. 3 a VN trafostanice č. 1123 pre BA2 | 4500154884 | Dopravník s.r.o., Lipová 4, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 46582851 | 97,870,90 | |
| 16.08.2019 | 2219010301 | spojovací, spotrebný,hutný, stavebný, bezpečnostný materiál, pracovné náradie | 4500155930 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 298,55 | |
| 16.08.2019 | 2219010302 | ND na vozidlá, spotrebný, elektroinštalačný materiál | 4500156045 | AUTODIELY Košúty s.r.o., Košúty 177, Košúty, 925 09, SK | 45925437 | 177,73 | |
| 16.08.2019 | 2219010303 | ND na BA840JD | 4500156148 | PYRA, spol. s r.o., Vajnorská 103, Bratislava, 831 04, SK | 31396623 | 168,00 | |
| 16.08.2019 | 2219010304 | plynová náplň | 4500155918 | TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 46,80 | |
| 16.08.2019 | 2219010305 | servis trezoru | 4500155722 | AD ASTRA BOTH s.r.o., Semenárska 11, Bratislava, 851 10, SK | 35940042 | 150,00 |