Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2019 | 2219010175 | Zmluva o poskytovaní poštových služieb | ZM/2018/0128 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 8,814,14 | |
| 15.08.2019 | 2119000979 | zabezpečenie banskej záchrannej služby za 07/2019 | 4500157084 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza, 971 01, SK | 36005622 | 620,00 | |
| 15.08.2019 | 2219010213 | vône do osviežovača | ZM/2018/0436 | 4500155081 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 258,00 |
| 15.08.2019 | 2219010214 | drogistický tovar | ZM/2018/0436 | 4500155107 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 651,90 |
| 15.08.2019 | 2219010215 | CRS - operátor.úroveň, TC 452 EPS, vetranie energoblokov - kontrola | ZM/2016/0175 | 4500153540 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 6,702,12 |
| 15.08.2019 | 2219010216 | statický posudok oceľ.prístrešku, Nebojsa | 4500155726 | HR-PROJECT, s.r.o., Budovateľská 1159/10, Selice, 925 72, SK | 51325527 | 800,00 | |
| 15.08.2019 | 2219010217 | elektroinštal.materiál | 4500155895 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 698,94 | |
| 15.08.2019 | 2219010218 | servis vozidla BL521JE | 4500155870 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 3,548,30 | |
| 15.08.2019 | 2219010219 | lavička pod šatník, šatníková skriňa | 4500156086 | GUDE s.r.o., Podtúreň-Roveň 208, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 36408786 | 138,66 | |
| 15.08.2019 | 2219010220 | servis vozidla BL458TB | 4500155827 | Robert Makovíny RM AUTO, J. Gagarina 2443/127, Zvolen, 960 01, SK | 33290148 | 155,56 |