Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2019 | 2219010180 | cateringové služby | 4500156939 | Residence Group s. r. o., Mickiewiczova 2, Bratislava, 811 07, SK | 45356041 | 4,989,96 | |
| 15.08.2019 | 2219010181 | abrazívo | 4500154463 | Jozef Švec, A.F.Kollára 202/34, Terchová, 013 06, SK | 43083161 | 1,140,00 | |
| 15.08.2019 | 2219010182 | ND na vozidlá | 4500155603 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 561,52 | |
| 15.08.2019 | 2219010185 | servis kompresora 7/71 po 2130 Mth. | 4500155637 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 599,59 | |
| 15.08.2019 | 2219010186 | servis svahovej kosačky Reform H7 po 650mth BL329YI | 4500155392 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 796,29 | |
| 15.08.2019 | 2219010187 | riedidlo, farba | 4500155069 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 127,46 | |
| 15.08.2019 | 2119000822 | Zmluva o poskytnutí služieb, činnosť stavebného dozoru pre D3 Svrčinovec - Skalité | ZM/2013/0469 | BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 35908025 | 18,452,68 | |
| 15.08.2019 | 2119000823 | všeobecné posúdenie nárokov | 59352/2019 | Contract management SK, s.r.o., Mlynské luhy 64, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 05, SK | 52025667 | 6,727,50 | |
| 15.08.2019 | 2119000826 | činnosť nezávislej osoby pri spracovaní návrhov optimalizačných opatrení pre mostné objekty | 111793/2017 | SHP SK s.r.o., Mlynské luhy 64, Bratislava, 821 05, SK | 44938209 | 1,780,00 | |
| 15.08.2019 | 2219010189 | brzdové čeľuste | 4500155777 | CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 46741801 | 185,63 |