Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2019 | 2319008599 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/09918 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,77 | |
| 14.08.2019 | 2319008601 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/09919 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 51,41 | |
| 14.08.2019 | 2319008663 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/10005 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 15,90 | |
| 14.08.2019 | 2219010149 | oprava vozidla BA710MH | 4500155633 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 488,87 | |
| 14.08.2019 | 2219010151 | školenie vodiča náklad.dopravy a vodiča v odbornom prac.pomere | 4500155471 | Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK | 14190800 | 360,00 | |
| 14.08.2019 | 2219010156 | výmena linkovej karty v ústredni EPS | 4500153257 | KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK | 50205021 | 319,50 | |
| 14.08.2019 | 2219010157 | vozík montážny | 4500155815 | ONSA Plus s.r.o., Južná trieda 119, Košice, 040 01, SK | 36234150 | 1,880,00 | |
| 14.08.2019 | 2219010160 | revízia postroja | 4500155921 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 19,00 | |
| 14.08.2019 | 2219010169 | montáž difúzorov BA2, HP Čunovo, HP Jarovce | 4500154130 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,220,00 | |
| 14.08.2019 | 2219010170 | prenájom fliaš, technické plyny | 4500154506 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 106,70 |