Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.08.2019 2219009814 pracovné náradie, ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál 4500155436 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 480,69
07.08.2019 2219009815 diesel, benzín, Ad Blue, autoumývanie, autodoplnky ZM/2011/0402 4500155702 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 16,652,81
07.08.2019 2219009816 oprava sčítača dopravy na D1 Ivachnová - Lipt.Mikul. ZM/2019/0081 4500154393 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 3,365,00
07.08.2019 2219009817 oprava sokla a výťahovej šachty admin.budovy 4500154843 TRI H STAV, s. r. o., Opatovská cesta 41/1758, Košice - Vyšné Opátske, 040 01, SK 46814019 3,474,72
07.08.2019 2219009819 debarierizačné opatrenia pri obj. strediska SSÚD MA 4500154431 STADCON spol. s r. o., Hlboká 691/15, Malacky, 901 01, SK 46898557 13,373,74
07.08.2019 2219009820 vegetačné úpravy na vybraných pozemkoch strediska Malacky 4500155589 Vasagro, spol. s r.o., Svinná 587, Svinná, 913 24, SK 51445719 4,630,00
07.08.2019 2219009821 Fujitsu Consumable kit fi-6230 4500154050 DIGICOM, s.r.o., Predmestská 81, Žilina, 010 01, SK 36003107 340,23
07.08.2019 2219009829 činnosť BOZP a TPO za 7/2019 ZML/395/2010 4500143546 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22
07.08.2019 2219009830 kovová zábrana 4500155605 MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK 35885815 137,70
07.08.2019 2319008939 Nájomná zmluva PO VP/2019/09967 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 419,92