Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2019 | 2219009675 | materiál | 4500154514 | TENIX s.r.o., Podzámska 16, Nitra, 949 01, SK | 45455163 | 28,60 | |
| 05.08.2019 | 2219009658 | Stravné lístky LM | ZML/1039/2010 | 4500155470 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,721,80 |
| 05.08.2019 | 2219009660 | Stravné lístky Petrovany | ZML/1039/2010 | 4500155411 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,913,20 |
| 05.08.2019 | 2219009662 | Nápojové poukážky, stravné lístky Malacky | ZML/1039/2010 | 4500155499 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 8,257,30 |
| 05.08.2019 | 2219009664 | wifi ČS za 07/2019 | 4500153980 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,870,00 | |
| 05.08.2019 | 2219009667 | stravné lístky SSÚD TN | ZML/1039/2010 | 4500155489 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 9,134,10 |
| 05.08.2019 | 2219009670 | nápojové poukážky SSÚD TN | ZML/1039/2010 | 4500155498 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 288,40 |
| 05.08.2019 | 2219009769 | psychologické posúdenie uchádzača na prac.pozíciu operátor dňa 29.7.2019 | 4500155071 | FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK | 45262519 | 100,00 | |
| 05.08.2019 | 2319008657 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/09999 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,76 | |
| 05.08.2019 | 2219009676 | čistiace potreby, hygienický materiál | ZM/2018/0436 | 4500154445 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 817,00 |