Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2019 | 2219009499 | prepínač smeroviek | 4500155317 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 135,00 | |
| 01.08.2019 | 2219009500 | stravné lístky SSÚD Nová Baňa | ZML/1039/2010 | 4500155320 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,120,00 |
| 01.08.2019 | 2219009501 | odborná prehliadka a skúška elektrického zar. Vitálny svet, rozvádzač RT1 | 4500154090 | Ledvák spol. s r.o., Veľký Folkmar 103, Veľký Folkmar, 055 51, SK | 48206326 | 294,68 | |
| 01.08.2019 | 2219009503 | servis klimatizácie BL974SI | 4500155106 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 963,57 | |
| 01.08.2019 | 2219009504 | výroba uchytení a puzdier na mulčovače BAZ 608 | 4500155188 | Ludvik Cverenkár-STROJKUMŠT, Dolná Súča 141, Dolná Súča, 913 32, SK | 41789075 | 355,00 | |
| 01.08.2019 | 2219009505 | sonda | 4500153838 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 57,00 | |
| 01.08.2019 | 2219009506 | materiál | 4500154944 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 67,19 | |
| 01.08.2019 | 2219009507 | materiál | 4500155159 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 950,00 | |
| 01.08.2019 | 2219009508 | upratovanie 7/2019 | ET/2018/0342 | 4500154939 | SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK | 46979760 | 721,22 |
| 01.08.2019 | 2219009509 | upratovanie 7/2019, odp. Piešťany | ET/2018/0341 | 4500154937 | SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK | 46979760 | 764,00 |