Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2019 | 2219009366 | maliarsky, natieračsky materiál | ZM/2018/0335 | 4500155045 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 357,33 |
| 29.07.2019 | 2219009367 | drogistický materiál | ZM/2018/0436 | 4500154111 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 314,85 |
| 29.07.2019 | 2219009368 | ND na vozidlá | 4500155062 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 32,42 | |
| 29.07.2019 | 2219009369 | riedidlo | 4500155069 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 4,19 | |
| 29.07.2019 | 2219009370 | zneškodnenie odpadu | ZML/328/2010 | 4500155032 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 178,66 |
| 29.07.2019 | 2219009371 | oprava prevodníka pre kameru KD 84 na D1 Behárovce - Fričovce | ZM/2016/0175 | 4500153644 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,560,00 |
| 29.07.2019 | 2219009372 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500155052 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 613,76 |
| 29.07.2019 | 2219009373 | TK BA541PK | 4500155050 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 20,00 | |
| 29.07.2019 | 2219009374 | prevodník UTF - náhradné diely | 4500153641 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 580,00 | |
| 29.07.2019 | 2319008179 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/09549 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 160,631,80 |