Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2019 | 2219009384 | pracovné náradie, spotrebný, spojovací materiál | 4500154909 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 117,33 | |
| 29.07.2019 | 2219009385 | Tlačivo Záznam o prevádzke vozidiel | 4500153924 | Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA spol. s r.o. Poprad, Rovná 594/5, Poprad, 058 01, SK | 31675859 | 193,00 | |
| 29.07.2019 | 2219009386 | montáž a demontáž pneumatík | 4500154888 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 113,28 | |
| 29.07.2019 | 2219009387 | montáž a demontáž pneumatík | 4500154883 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 113,28 | |
| 29.07.2019 | 2219009388 | prezutie zadných pneu na MB Unimog U400 BA394SO | 4500154802 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 66,98 | |
| 29.07.2019 | 2219009389 | chemikálie | 4500154805 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 940,00 | |
| 29.07.2019 | 2219009404 | servis vozidla BA927PP | 4500153867 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 170,00 | |
| 29.07.2019 | 2219009417 | servis vozidla BL761IR | 4500153845 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 170,00 | |
| 29.07.2019 | 2219009418 | servis vozidla BL942IP | 4500154235 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 170,00 | |
| 29.07.2019 | 2319008352 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/09663 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 79,86 |