Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2019 | 2219009309 | ložiská | 4500155066 | JOBA-ZH, s. r. o., Priemyselná 815/6, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 36,87 | |
| 26.07.2019 | 2219009310 | HR - správa IS, HR - mzdy a personalistika, HR - konkurenčný používateľ | ZM/2018/0148 | 4500145328 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 239,88 |
| 26.07.2019 | 2219009313 | oprava pohľadových plôch budovy garáží | 4500154011 | bramar mont s.r.o., Rozvoj 1111/19, Levoča, 054 01, SK | 46441557 | 29,483,20 | |
| 26.07.2019 | 2219009314 | montáž okenných fólií na vozidle BL080IS | 4500153933 | Branislav Golier BG - sun, Za Jordánom 2050/43, Martin, 036 08, SK | 44915667 | 380,00 | |
| 26.07.2019 | 2219009315 | pracovné náradie, elektroinštalačný materiál, ND na vozidlá | 4500154969 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 68,47 | |
| 26.07.2019 | 2219009316 | pracovné náradie, bezpečnostný, spojovací, spotrebný materiál | 4500154965 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 112,24 | |
| 26.07.2019 | 2219009317 | školenie obsluhy strojov | 4500152501 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 162,00 | |
| 26.07.2019 | 2219009318 | záveska WC | ZM/2018/0436 | 4500155413 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 33,36 |
| 26.07.2019 | 2219009319 | drogistický tovar | ZM/2018/0436 | 4500154039 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 338,39 |
| 26.07.2019 | 2219009320 | drogistický tovar | ZM/2018/0436 | 4500154080 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 986,20 |