Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2019 | 2219009321 | drogistický tovar | ZM/2018/0436 | 4500154679 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 562,05 |
| 26.07.2019 | 2219009322 | drogistický tovar | ZM/2018/0436 | 4500153568 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 52,05 |
| 26.07.2019 | 2219009323 | drogistický tovar | ZM/2018/0436 | 4500153603 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 407,22 |
| 26.07.2019 | 2219009324 | materiál na údržbu vozidiel | 4500155025 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 33,20 | |
| 26.07.2019 | 2219009325 | materiál na údržbu vozového parku | 4500155026 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 127,80 | |
| 26.07.2019 | 2219009326 | ubytovanie v penzióne Drevenica Tereza 03.06.-26.062019 | 4500152148 | Patrik Ďaďo, Na Skalke 558, Nižná, 027 43, SK | 35010908 | 1,716,00 | |
| 26.07.2019 | 2219009327 | oprava ABS na BA229MG | 4500154335 | SPAREX SK, spol. s r. o., Horné Ozorovce 298, Bánovce nad Bebravou, 957 03, SK | 45282722 | 991,81 | |
| 26.07.2019 | 2219009328 | uzamykateľná skrinka | 4500152851 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s., Južná trieda 93, Košice, 040 01, SK | 36573175 | 158,00 | |
| 26.07.2019 | 2219009329 | oprava riadenia BA951VB | 4500155131 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 1,980,93 | |
| 26.07.2019 | 2219009330 | servisná prehliadka BA697PP | 4500155133 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 491,28 |