Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2019 | 2219009007 | servis elektr.zariadenia CCTV | 4500153969 | SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 88,88 | |
| 17.07.2019 | 2219009008 | oprava vozovky R1 PJP, km 127,790 - 128,305 v SSÚR Zvolen | 4500146156 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,420,00 | |
| 17.07.2019 | 2219009009 | materiál | 4500154159 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 376,86 | |
| 17.07.2019 | 2219009010 | kaly z čistenia komun.odp.vôd | 4500153502 | EKOTRANZ, s.r.o., Rudno nad Hronom 257, Nová Baňa, 966 51, SK | 31632262 | 180,00 | |
| 17.07.2019 | 2219009011 | kalibrácia | 4500153852 | Kalibrovanie s. r. o., Moyzesova 4/A, Pezinok, 902 01, SK | 52355764 | 34,00 | |
| 17.07.2019 | 2219009013 | náustky | 4500150454 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 58,33 | |
| 17.07.2019 | 2119000725 | R2 Kriváň - Mýtna - Znalecký posudok | 65163/2019 | Jiří Stráský, Údolní 552/31, Brno, 602 00, CZ | 64331245 | 1,950,00 | |
| 17.07.2019 | 2219009016 | zinkový sprej | 4500154455 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 17,97 | |
| 17.07.2019 | 2219009017 | opravné plechy - prah | 4500154356 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 96,62 | |
| 17.07.2019 | 2219009023 | vypracovanie projektovej dokumentácie: Výmena mostných záverov v správe NDS, most č.R1-018 Váhovce, R1-022 Pata a R1-028 Veľké Z | 4500147589 | TICHÝ, s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, Varín, 013 03, SK | 45535426 | 9,985,00 |