Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2019 | 2219008329 | PK ISD Behárovce - Fričovce - III. etapa | ZM/2016/0175 | 4500149642 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 8,455,27 |
| 08.07.2019 | 2219008330 | servis vozidiel | 4500150502 | PETCAR SERVIS s.r.o., Dopravná 9, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 66,65 | |
| 08.07.2019 | 2219008331 | PK TU, KD, EZS, UPS a MVV | ZM/2016/0175 | 4500149635 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 18,310,71 |
| 08.07.2019 | 2219008332 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, BOZP za 7/2019 | ZML/223/2010 | 4500143723 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 08.07.2019 | 2219008334 | svietidlá | 4500150333 | LUXMAX ENERGY a.s., Poděbradova 2017/61, MORAVSKÁ OSTRAVA,OSTRAVA 2, 702 00, CZ | 28591216 | 4,186,00 | |
| 08.07.2019 | 2219008335 | servis stroja | 4500153009 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 536,00 | |
| 08.07.2019 | 2219008336 | medzikružie plné | 4500153480 | GUMEX SK, spol. s r.o., Studená 5, Bratislava, 821 04, SK | 36366811 | 60,50 | |
| 08.07.2019 | 2219008337 | Spojovací, spotr materiál | 4500153843 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 10,30 | |
| 08.07.2019 | 2219008338 | Materiál natier-farby,ried | ZM/2018/0335 | 4500153737 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 192,10 |
| 08.07.2019 | 2219008339 | Elektroinštalačný materiál | 4500151171 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 375,00 |