Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2019 | 2219008350 | Nájomné za nebytové priestory 06/2019 | ZM/2016/0483 | 4500143830 | Správa ciest Trenčianskeho samosprá kraja, príspevková organizácia, Brnianska 3, Trenčín, 911 05, SK | 37915568 | 530,00 |
| 08.07.2019 | 2219008351 | STK, emisia BA715MI | 4500153698 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 46,25 | |
| 08.07.2019 | 2219008352 | Farba, riedidlo | 4500152430 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 486,58 | |
| 08.07.2019 | 2219008357 | Školenie vodičov | 4500152747 | Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK | 14190800 | 380,00 | |
| 08.07.2019 | 2219008358 | Výkopové práce | 4500154079 | Peter Motyka, Ovocinárska ulica 3487/41A, Levoča, 054 01, SK | 37477684 | 330,00 | |
| 08.07.2019 | 2219008363 | Aqua natura - pitný režim | 4500153233 | Aquaservis Slovakia s.r.o., Balasiho 26, Štúrovo, 943 01, SK | 51913852 | 45,00 | |
| 08.07.2019 | 2219008364 | Dopravné značky | 4500152842 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 9,503,40 | |
| 08.07.2019 | 2219008367 | Dopravné značky | 4500152289 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,710,00 | |
| 08.07.2019 | 2219008369 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500153250 | cleanex - cleanex, s. r. o., Raková 248, Raková, 023 51, SK | 43891811 | 1,630,00 | |
| 08.07.2019 | 2219008376 | Prenájom rohoží SSÚD PB 20.5.2019-16.6.2019 | 4500145053 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 52,40 |