Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2019 | 2219007987 | servis vozidla BA721MI | 4500153231 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 729,92 | |
| 01.07.2019 | 2219007989 | servis a plnenie klimatizácie na vozidlách | 4500153484 | G - STRONG s.r.o., Rybničná 9214/22, Spišská Nová Ves, 053 31, SK | 50775413 | 396,25 | |
| 01.07.2019 | 2219007990 | oprava vozidla BL670EC | 4500151447 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 173,50 | |
| 01.07.2019 | 2219007991 | oprava ríms mosta č. D2-114 Bratislava, Lamač, ľavý most | 4500148636 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 31,341,50 | |
| 01.07.2019 | 2219007992 | oprava hasiacich prístrojov 8 ks | 4500153561 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 135,00 | |
| 01.07.2019 | 2219007993 | hriadel | 4500152379 | Iveta Malatincová STROJ - MIX, Korytárky 229, Korytárky, 962 04, SK | 41136365 | 2,260,00 | |
| 01.07.2019 | 2219007994 | dopravné značenie | 4500153066 | VIAZNAK s.r.o., Lieskovská cesta 2279, Lieskovec, 962 21, SK | 36038431 | 4,040,00 | |
| 01.07.2019 | 2219007995 | svetelná rampa | 4500149323 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 990,00 | |
| 01.07.2019 | 2219007996 | futbalový dres, štucne | 4500152455 | LM reklama s. r. o., Arménska 1/A, Bratislava, 821 06, SK | 46675477 | 462,00 | |
| 01.07.2019 | 2219007997 | obal na CD/DVD | 4500153567 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 100,00 |