Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2019 | 2219007964 | kontrola a oprava BL088SI | 4500153678 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 415,05 | |
| 01.07.2019 | 2219007965 | naplnenie klímy BA819XS | 4500153720 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 86,03 | |
| 01.07.2019 | 2219007966 | naplnenie klímy | 4500153721 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 83,54 | |
| 01.07.2019 | 2219007967 | periodické školenie pre práce vo výške | 4500153153 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 75,00 | |
| 01.07.2019 | 2219007968 | oprava sťahovania okna na BA039OP | 4500153309 | Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK | 45389535 | 150,20 | |
| 01.07.2019 | 2219007969 | oprava mot. vozidla BA820US | 4500153447 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 210,00 | |
| 01.07.2019 | 2219007970 | čistič HG | 4500153660 | Váš Komfort s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK | 46326138 | 232,50 | |
| 01.07.2019 | 2219007971 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500153240 | Milan Broda, Krásno nad Kysucou 815, Krásno nad Kysucou, 023 03, SK | 41585941 | 691,82 | |
| 01.07.2019 | 2219007972 | vedenie evidencie odpadov prevádzky za 6/2019, SSÚD MA | 4500153441 | EkoBia, s. r. o., Opletalova 84, Bratislava, 841 07, SK | 46651187 | 115,00 | |
| 01.07.2019 | 2219007974 | dodanie a výmena dekompenzačných tlmiviek v rozvádzačoch na VP a ZP tunela Branisko | 4500149575 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 19,298,90 |