Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2019 | 2219007926 | redukčný ventil | 4500153245 | Hawle s.r.o., Pezinská 30, Senec, 903 01, SK | 35789760 | 3,690,70 | |
| 01.07.2019 | 2219007928 | ABO-PLI silver Air Bar - predný kryt za 6/2019 | 4500144442 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 42,00 | |
| 01.07.2019 | 2219007932 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500150833 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 33,33 |
| 01.07.2019 | 2219007933 | upratovanie 6/2019 odp. Piešťany | ET/2018/0342 | 4500152655 | SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK | 46979760 | 697,96 |
| 01.07.2019 | 2219007934 | upratovanie 6/2019 odp. Piešťany ĽS | ET/2018/0341 | 4500152657 | SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK | 46979760 | 739,72 |
| 01.07.2019 | 2219007939 | kopírovací papier A4 | ET/2018/0155 | 4500153158 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 107,00 |
| 01.07.2019 | 2219007940 | priehradkový modul | 4500153733 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 35885815 | 378,80 | |
| 01.07.2019 | 2219007948 | montáž DZ - PU | 4500152525 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 483,00 | |
| 01.07.2019 | 2219007949 | dopravné značky | 4500153368 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,938,70 | |
| 01.07.2019 | 2219007914 | oprava meteozariadenia Horná Štubňa, snímač WA15 - výmena | ZM/2018/0332 | 4500151496 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 3,656,00 |