Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2019 | 2219007729 | oprava GRACO 390 | 4500151618 | DASS, s.r.o., Robotnícka 1E/7030, Martin, 036 01, SK | 31588417 | 525,20 | |
| 25.06.2019 | 2219007730 | údržba stavieb D a RC | 4500153492 | SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK | 46979760 | 388,00 | |
| 25.06.2019 | 2219007731 | STK BA690MH, BA918PK, BL824YF | 4500152126 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 56,25 | |
| 25.06.2019 | 2219007732 | kontrola snímača úniku plynu | 4500152211 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o., Pribinova 19, Bratislava, 811 09, SK | 31363695 | 53,00 | |
| 25.06.2019 | 2219007733 | asfaltová zmes | ZM/2015/0530 | 4500153194 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 722,70 |
| 25.06.2019 | 2219007734 | oprava chladenia vozidla DAF HR BL974SI | 4500153439 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 738,15 | |
| 25.06.2019 | 2219007735 | oprava kamery KD13 ISD D1 LM - Važec | ZM/2018/0336 | 4500150814 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 958,00 |
| 25.06.2019 | 2219007736 | oprava kamery KD8 ISD D1 LM - Važec | ZM/2018/0336 | 4500150680 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 277,00 |
| 25.06.2019 | 2219007737 | oprava kamery KD4 ISD D1 LM - Važec | ZM/2018/0336 | 4500150682 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 277,00 |
| 25.06.2019 | 2319006637 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/00941 | Miestny úrad Jarovce MČ Bratislava - Jarovce, Palmová 1, Bratislava, 851 10, SK | 00304603 | 3,484,19 |