Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2019 | 2219007606 | kopírovací papier | ET/2018/0155 | 4500152992 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 107,00 |
| 21.06.2019 | 2219007607 | ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál | 4500153166 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 126,92 | |
| 21.06.2019 | 2219007609 | kopírovací papier | ET/2018/0155 | 4500152934 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 1,199,00 |
| 21.06.2019 | 2219007610 | kancelárske kreslo | 4500152348 | Nábytok R studio, s.r.o., Orechová 2053/17, Šaľa, 927 01, SK | 36283371 | 701,80 | |
| 21.06.2019 | 2219007611 | oprava mulčovača kosačky Reform H7 č. 1 | 4500152755 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 438,82 | |
| 21.06.2019 | 2219007612 | servis po prejazdení 90 000 km na BL558 GZ | 4500152194 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 370,00 | |
| 21.06.2019 | 2219007613 | servis automobilu BL948EB | 4500151240 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 170,00 | |
| 21.06.2019 | 2219007616 | kontrolná činnosť a servis za 05/2019 TN - PB | ZML/1035/2010 | 4500148959 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 13,242,80 |
| 21.06.2019 | 2219007617 | oprava 2 ks optických čidiel na EZS9 na D1 PN - Sverepec | ZML/1035/2010 | 4500143152 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 935,00 |
| 21.06.2019 | 2219007618 | technická kontrola VZV | 4500151598 | Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o., Nozdrkovce 1798, Trenčín, 911 04, SK | 31444806 | 111,29 |