Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2019 | 2219007407 | maliarske potreby | 4500153085 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 147,17 | |
| 17.06.2019 | 2219007409 | servis vozidla BA563NM | 4500152527 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 887,54 | |
| 17.06.2019 | 2219007410 | imitácia bezp.kamery, SSD 500GB Samsung EVO | 4500152798 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 311,64 | |
| 17.06.2019 | 2319006365 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2016/15869 | Starland Holding a.s., Hurbanovo nám. 6, Bratislava, 811 03, SK | 35683015 | 2,549,24 | |
| 17.06.2019 | 2219007411 | fošňa | 4500152844 | SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina, 010 04, SK | 00633194 | 433,70 | |
| 17.06.2019 | 2219007412 | dezinfekcia | 4500152457 | AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK | 36406741 | 125,00 | |
| 17.06.2019 | 2219007413 | sanačná vysprávková hmota | 4500152682 | ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK | 46693025 | 4,713,00 | |
| 17.06.2019 | 2219007414 | kontrolné meranie káblovej infraštruktúry SOS Hlásnic | 4500150656 | ProVolt, s.r.o., Dr.I.Markoviča 2085/6, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 51764890 | 37,992,00 | |
| 17.06.2019 | 2219007490 | Intel EXOI9301CTBLK | 4500151672 | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice, 040 11, SK | 36212466 | 78,75 | |
| 17.06.2019 | 2119000535 | Zmluva o poskytnutí služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre D1 Prešov západ - Prešov juh | ZM/2016/0177 | AE DOZORING, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 821 09, SK | 44403224 | 400,823,50 |