Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2019 | 2219007099 | Elektroinštalačný materiál | 4500151674 | Ing.Ondrej Gamboš-GAMBOŠ AUTODIELY, Novomeského 5, Nitra, 949 11, SK | 30891141 | 361,50 | |
| 12.06.2019 | 2219007100 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500151031 | PRENAK spol. s r.o., Sládkovičova 2044/5, Piešťany, 921 01, SK | 31439110 | 300,00 | |
| 12.06.2019 | 2219007101 | Likvidácia odpadu | 4500151591 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 48,52 | |
| 12.06.2019 | 2219007102 | Pracovné náradie | 4500151175 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 1,326,50 | |
| 12.06.2019 | 2219007103 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL504IT | 4500150958 | Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK | 40599680 | 257,00 | |
| 12.06.2019 | 2219007104 | Rozbor odpadových vôd | 4500151223 | LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 35735210 | 202,00 | |
| 12.06.2019 | 2219007105 | zaizolovanie golierov Tunela Branisko | 4500148402 | RR Unlimited s.r.o., Vajanského nábrežie 5, Bratislava, 811 02, SK | 35811528 | 96,830,50 | |
| 12.06.2019 | 2219007106 | ND na vozidlá | 4500152750 | Peter Pullman - AUTOTECHMA PULLMAN, Bučianská 9, TRNAVA, 917 01, SK | 33549044 | 370,00 | |
| 12.06.2019 | 2219007107 | oprava komínov plyn.kotlov SSÚD MA | 4500152251 | SIDOR s.r.o., Belanského 91/58, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 50192442 | 980,76 | |
| 12.06.2019 | 2219007121 | zneškodnenie odpadu | ZML/214/2010 | 4500152636 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 1,458,24 |